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Contrato 03/2018

Dados Gerais

TipoContratoSubtipoServiços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
ContinuadoSim
Data de Início13/08/2018Data de TérminoProrrogado de 12/08/2019 para 12/08/2021Data Limite de Prorrogação11/08/2024
Processo23166.000077.2018-20
Campi
  • CH-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CH
ObjetoContratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços terceirizados continuados de eletricista e auxiliar de manutenção predial, no câmpus Charqueadas.
LicitaçãoPregãoPregão08/2018
Número do Cronograma 03/2018 Quantidade de Parcelas12
Concluído?Não
Período Executado

81%

890 dias de 1095 dias

Valor Executado

73%

R$ 336.649,7 de R$ 457.793,77

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 148.853,64
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 152.139,96
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 153.169,2
Apostilamento 1+ R$ 2.026,56
Apostilamento 2+ R$ 1.604,41
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 457.793,77
Total Executado- 336.649,7
Saldo 121.144,07

Dados da Contratada

NomeAraújo Abreu Engenharia S/A
CNPJ33.373.325/0001-79
EnderecoAv. Itaoca, 1713, Bonsucesso, 21061-771, RIO DE JANEIRO / RJ
E-mailfernando.lima@araujoabreu.com.br
Telefones-
RepresentantesFernando Melgarejo de Lima - Representante legal da empresa - Araújo Abreu Engenharia S/A (33373325000179)

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Portaria2287/201817/08/2018Designação fiscais Marcos e DanielPortaria_2287-2018 Marcos e Daniel manutenção.pdf
Diario Oficial15715/08/2018Extrato de Contrato nº 03/2018Publicação DOU Extrato de Contrato Nº 32018.pdf
Diario Oficial16020/08/2019Extrato TA 01/2019 do Contrato nº 03/2018Publicação - DOU.pdf
Diario Oficial154/202012/08/2020Publicação DOU-Extrato-TA 01/2020 C.03/2018Publicação DOU-TA 01-2020.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Nº:
03/2018
RC:
2018RC000034
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#113/08/2018 a 31/08/2018R$ 7.442,69
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
13/08/2018 a 31/08/2018
Valor Executado:
R$ 1.834,20
Nº do Documento:
170909
Ocorrência:
#201/09/2018 a 30/09/2018R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/09/2018 a 30/09/2018
Valor Executado:
R$ 11.098,22
Nº do Documento:
172906
Ocorrência:
Falta de posto de serviço e fornecimento de materiais
Providência:
Envio de notificação, conforme Of. nº39/2018, e desconto na nota fiscal do período
#301/10/2018 a 31/10/2018R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/10/2018 a 31/10/2018
Valor Executado:
R$ 12.404,47
Nº do Documento:
174738
Ocorrência:
#401/11/2018 a 30/11/2018R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/11/2018 a 30/11/2018
Valor Executado:
R$ 12.404,47
Nº do Documento:
176653
Ocorrência:
#501/12/2018 a 31/12/2018R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/12/2018 a 31/12/2018
Valor Executado:
R$ 12.404,47
Nº do Documento:
177558
Ocorrência:
#601/01/2019 a 31/01/2019R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/01/2019 a 31/01/2019
Valor Executado:
R$ 10.855,14
Nº do Documento:
181279
Ocorrência:
#701/01/2019 a 12/08/2019R$ 2.026,56
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/01/2019 a 12/08/2019
Valor Executado:
R$ 2.026,56
Nº do Documento:
197636 ref. Apostilamento
Ocorrência:
#801/02/2019 a 28/02/2019R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/02/2019 a 28/02/2019
Valor Executado:
R$ 12.404,47
Nº do Documento:
183630
Ocorrência:
#901/03/2019 a 31/03/2019R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/03/2019 a 31/03/2019
Valor Executado:
R$ 12.304,09
Nº do Documento:
186591
Ocorrência:
Auxílio transporte e alimentação não pagos aos funcionários: dias 04 e 29/03/2019
Providência:
Descontos do auxílio transporte e alimentação não pagos aos funcionários: dias 04 e 29/03/2019
#1001/04/2019 a 30/04/2019R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/04/2019 a 30/04/2019
Valor Executado:
R$ 12.404,47
Nº do Documento:
188034
Ocorrência:
#1101/05/2019 a 31/05/2019R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/05/2019 a 31/05/2019
Valor Executado:
R$ 12.404,47
Nº do Documento:
190437
Ocorrência:
#1201/06/2019 a 30/06/2019R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/06/2019 a 30/06/2019
Valor Executado:
R$ 12.244,69
Nº do Documento:
192537
Ocorrência:
Não pagamento de VA e VT pela empresa aos funcionários nos dias 20 e 21/06/2019.
Providência:
Desconto na NF de VA e VT dos dias 20 e 21/06/2019.
#1301/07/2019 a 31/07/2019R$ 12.404,47
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/07/2019 a 31/07/2019
Valor Executado:
R$ 12.404,47
Nº do Documento:
195071
Ocorrência:
#1401/08/2019 a 12/08/2019R$ 4.961,78
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/08/2019 a 12/08/2019
Valor Executado:
R$ 4.961,78
Nº do Documento:
197635 ref. 12 dias
Ocorrência:
#1513/08/2019 a 31/08/2019R$ 7.607,0
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
13/08/2019 a 31/08/2019
Valor Executado:
R$ 7.606,99
Nº do Documento:
197637
Ocorrência:
#1613/08/2019 a 12/09/2020R$ 1.604,41
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
13/08/2019 a 12/09/2020
Valor Executado:
R$ 1.604,41
Nº do Documento:
NF 217246
Ocorrência:
#1701/09/2019 a 30/09/2019R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/09/2019 a 30/09/2019
Valor Executado:
R$ 12.678,33
Nº do Documento:
199633
Ocorrência:
#1801/10/2019 a 31/10/2019R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/10/2019 a 31/10/2019
Valor Executado:
R$ 12.603,36
Nº do Documento:
200926
Ocorrência:
#1901/11/2019 a 30/11/2019R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/11/2019 a 30/11/2019
Valor Executado:
R$ 11.814,16
Nº do Documento:
203622
Ocorrência:
Postos de serviços descobertos: 6 dias posto aux. manut. predial; 1 dia posto posto aux. manut. predial mês 09/2019.
Providência:
Desconto dos dias de serviços não prestados: R$740,00 + R$123,45
#2001/12/2019 a 31/12/2019R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/12/2019 a 31/12/2019
Valor Executado:
R$ 12.678,33
Nº do Documento:
203676
Ocorrência:
#2101/01/2020 a 31/01/2020R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/01/2020 a 31/01/2020
Valor Executado:
R$ 10.639,26
Nº do Documento:
00207003
Ocorrência:
Faltas: dia 06/11/19 - tarde (1/2 dia); período compreendido entre o dia 02/12/19 ao dia 18/12/19 (13 dias); dia 16/01/20 (1 dia). No total, deverão ser descontados 14,5 dias referentes a um posto de serviço, no valor total de R$ 1.790,07. Vale transporte: dias 24, 25 e 31/12/19; dia 01/01/20. No total, deverão ser descontados 4 dias de vale transporte de cada um dos colaboradores, no valor total de R$ 86,40. Vale-alimentação: dias 24, 25 e 31/12/19; dia 01/01/20. No total, deverão ser descontados 4 dias de vale-alimentação de cada um dos colaboradores, no valor total de R$ 162,60.
Processo:
23166.000129.2020-82
Providência:
GLOSA NA NOTA FISCAL: R$ 2.039,07.
#2201/02/2020 a 29/02/2020R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/02/2020 a 29/02/2020
Valor Executado:
R$ 12.534,75
Nº do Documento:
NF 208308
Ocorrência:
Desconto de R$ 143,58 referente a alimentação e transporte dos dias do feriado de carnaval.
#2301/03/2020 a 31/03/2020R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/03/2020 a 31/03/2020
Valor Executado:
R$ 12.469,53
Nº do Documento:
NF 209818
Ocorrência:
#2401/04/2020 a 30/04/2020R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/04/2020 a 30/04/2020
Valor Executado:
R$ 12.289,93
Nº do Documento:
NF 210657
Ocorrência:
Desconto de R$ 288,00 referente a transporte, considerando o valor mensal de acordo com a MP 932/2020, R$ 12.577,93.
#2501/05/2020 a 31/05/2020R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/05/2020 a 31/05/2020
Valor Executado:
R$ 12.289,93
Nº do Documento:
NF 212469
Ocorrência:
Desconto de R$ 288,00 referente a transporte, considerando o valor mensal de acordo com a MP 932/2020, R$ 12.577,93.
#2601/06/2020 a 30/06/2020R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/06/2020 a 30/06/2020
Valor Executado:
R$ 12.333,13
Nº do Documento:
NF 213817
Ocorrência:
Valor mensal de R$ 12.577,93, de acordo com a MP 932/20, sendo descontado ainda R$ 244,80 referente a transporte.
#2701/07/2020 a 31/07/2020R$ 12.678,33
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/07/2020 a 31/07/2020
Valor Executado:
R$ 12.491,13
Nº do Documento:
NF 215564
Ocorrência:
Desconto de R$ 187,20 referente a transporte.
#2801/08/2020 a 12/08/2020R$ 5.071,33
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/08/2020 a 12/08/2020
Valor Executado:
R$ 5.071,33
Nº do Documento:
NF 217248
Ocorrência:
#2913/08/2020 a 31/08/2020R$ 7.658,46
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
13/08/2020 a 31/08/2020
Valor Executado:
R$ 7.370,46
Nº do Documento:
NF 217251
Ocorrência:
#3001/09/2020 a 30/09/2020R$ 12.764,1
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/09/2020 a 30/09/2020
Valor Executado:
R$ 12.562,50
Nº do Documento:
NF 219775
Ocorrência:
Desconto de R$ 201,60 referente a transporte.
#3101/10/2020 a 31/10/2020R$ 12.764,1
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/10/2020 a 31/10/2020
Valor Executado:
R$ 12.692,10
Nº do Documento:
NF 220226
Ocorrência:
Desconto de R$ 72,00 referente a transporte.
#3201/11/2020 a 30/11/2020R$ 12.764,1 -
#3301/12/2020 a 31/12/2020R$ 12.764,1
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/12/2020 a 31/12/2020
Valor Executado:
R$ 12.764,10
Nº do Documento:
222973
Ocorrência:
Solicitação pela Administração de antecipação de envio de NF de dezembro/2020, com apenas os contracheques de novembro/2020 dos funcionários para retenção de conta vinculada
Processo:
23166.000233.2020-77
Providência:
A empresa foi informada da necessidade de envio dos demais documentos comprobatórios de pagamentos em janeiro /2021.
#3401/01/2021 a 31/01/2021R$ 12.764,1 -
#3501/02/2021 a 28/02/2021R$ 12.764,1 -
#3601/03/2021 a 31/03/2021R$ 12.764,1 -
#3701/04/2021 a 30/04/2021R$ 12.764,1 -
#3801/05/2021 a 31/05/2021R$ 12.764,1 -
#3901/06/2021 a 30/06/2021R$ 12.746,1 -
#4001/07/2021 a 31/07/2021R$ 12.764,1 -
#4101/08/2021 a 12/08/2021R$ 5.105,64 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
2270735 - Daniel Wolter MartellControle de Cronograma-2287/2018CH17/08/18Ativo
1583659 - Marcos Roberto Prietto SchvantsControle de Cronograma-2287/2018CH17/08/18Ativo
1887984 - Eva Jerusa Caske OliveiraControle de Cronograma-CronogramaCHAtivo
2950201 - Marcia Beatriz da SilvaControle de Cronograma-CronogramaCHAtivo
2817399 - Georgina Leal DinizControle de Cronograma-CronogramaCHAtivo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo01/2019

Aditivo de Prazo (13/08/19 - 12/08/20)

Aditivo de Valor (R$ 152.139,96)

Majoração12Termo Aditivo 01-2019 do Contrato 03-2018 Assinado.pdf
2º Termo01/2020

Aditivo de Prazo (13/08/20 - 12/08/21)

Aditivo de Valor (R$ 153.169,2)

Majoração12Termo Aditivo 01-2020 C. 03-2018 Assinado.pdf
NúmeroValorData InicialData FinalArquivo Digitalizado
12/08/0192.026,5601/01/201912/08/2019Ver arquivo
04/20201.604,4113/08/201912/08/2020Ver arquivo
TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
GarantiaGarantia Contratual 2018-2019Apolice Garantia Contratual.pdf
Garantia13/08/2019Garantia Contratual 2019-2020Garantia Contratual - Manutenção.pdf
Edital09/08/2018Edital Pregão 08/2018Edital 82018 Manutencao predial Publicado.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

TipoVigênciaPA do SIAFIValor
Seguro Garantia12/11/20192018RC0000327442.68
Prestador de ServiçoCategoriaFunçãoJornada de TrabalhoSalário BrutoCusto MensalDesligamentoSituação
Anderson Gonçalves BoanovaCBO 5143 - Aux. de Manutenção PredialAux. de Manutenção Predial44h semanais1.474,993.703,6007/10/2019Inativo
Cristion da Silva VazCBO 9511-05 - EletricistaEletricista44h semanais2.145,005.278,36-Ativo
Israel Joel de Abreu AvilaCBO 5143 - Aux. de Manutenção PredialAux. de Manutenção Predial44h semanais1.474,993.703,60-Ativo
Marcelo Vaz dos SantosCBO 5143 - Aux. de Manutenção PredialAux. de Manutenção Predial44h semanais1.562,673.742,87-Ativo
Silvio Santos da SilvaCBO 5143 - Aux. de Manutenção PredialAux. de Manutenção Predial44h semanais1.562,673.742,87-Ativo
Maicon CastilhosCBO 5143 - Aux. de Manutenção PredialAux. de Manutenção Predial44h semanais1.418,403.562,5006/11/2018Inativo
Natan Ismael Carvalho de CarvalhoCBO 5143 - Aux. de Manutenção PredialAux. de Manutenção Predial44h semanais1.418,403.562,5004/01/2019Inativo
Welliton Alves PereiraCBO 5143 - Aux. de Manutenção PredialAux. de Manutenção Predial44h semanais1.418,403.562,5005/12/2018Inativo