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Contrato 01/2019

Dados Gerais

Tipo do ContratoContratoSubtipoServiços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra
ContinuadoSim
Data de Início01/03/2019Data de TérminoProrrogado de 29/02/2020 para 28/02/2021Data Limite de Prorrogação28/02/2024
Processo23206.000700.2018-21
Campi
  • PL-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS PE
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
ObjetoContratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de gestão da frota com implantação e operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de abastecimentos credenciados para abastecimento de combustíveis dos veículos oficiais do IFSul - Câmpus Pelotas.
LicitaçãoPregãoPregão26/2018
Número do Cronograma 01/2019 Quantidade de Parcelas12
Concluído?Não

Período Executado

54%

398 dias de 730 dias

Valor Executado

13%

R$ 5.497,68 de R$ 40.794,94

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 20.397,46
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 20.397,48
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos 40.794,94
Total Executado- 5.497,68
Saldo 35.297,26

Dados da Contratada

NomeSenffnet Ltda
CNPJ03.877.288/0001-75
Endereco-
E-mail-
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Portaria878/201929/03/2019Designação de fiscaisPortaria - fiscais SENFFNET.pdf
Diario Oficial4507/03/2019Contratação de empresa especializada em gestão de abastecimento de frotas para aquisição de combustíveisExtrato de contrato 01-2019 SENFFNET.pdf

Publicações de Termos Aditivos

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada
Nº:
01/2019
RC:
2019RC000017
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#101/03/2019 a 31/03/2019R$ 1.699,79 -
#201/04/2019 a 30/04/2019R$ 1.699,79 -
#301/05/2019 a 31/05/2019R$ 1.699,79
Fiscal da Medição:
Lenon Castro Torma (PL)
Período Executado:
01/05/2019 a 31/05/2019
Valor Executado:
R$ 585,74
Nº do Documento:
15511304
Ocorrência:
#401/06/2019 a 30/06/2019R$ 1.699,79
Fiscal da Medição:
Lenon Castro Torma (PL)
Período Executado:
01/06/2019 a 30/06/2019
Valor Executado:
R$ 618,85
Nº do Documento:
1575002
Ocorrência:
#501/07/2019 a 31/07/2019R$ 1.699,79 -
#601/08/2019 a 31/08/2019R$ 1.699,79
Fiscal da Medição:
Lenon Castro Torma (PL)
Período Executado:
01/08/2019 a 31/08/2019
Valor Executado:
R$ 175,97
Nº do Documento:
1623374
Ocorrência:
#701/09/2019 a 30/09/2019R$ 1.699,79
Fiscal da Medição:
Gabriel Leivas Vaz (PL)
Período Executado:
01/09/2019 a 30/09/2019
Valor Executado:
R$ 160,90
Nº do Documento:
1648152
Ocorrência:
#801/10/2019 a 31/10/2019R$ 1.699,79
Fiscal da Medição:
Eduardo Barbosa Custodio (PL)
Período Executado:
01/10/2019 a 31/10/2019
Valor Executado:
R$ 804,87
Nº do Documento:
1673979
Ocorrência:
Processo:
23206.003562.2019-12
#901/11/2019 a 30/11/2019R$ 1.699,79
Fiscal da Medição:
Eduardo Barbosa Custodio (PL)
Período Executado:
01/11/2019 a 30/11/2019
Valor Executado:
R$ 3.151,35
Nº do Documento:
1700615
Ocorrência:
Processo:
23206.004046.2019-13
#1001/12/2019 a 31/12/2019R$ 1.699,79 -
#1101/01/2020 a 31/01/2020R$ 1.699,79 -
#1201/02/2020 a 29/02/2020R$ 1.699,79 -
#1301/03/2020 a 31/03/2020R$ 1.699,79 -
#1401/04/2020 a 30/04/2020R$ 1.699,79 -
#1501/05/2020 a 31/05/2020R$ 1.699,79 -
#1601/06/2020 a 30/06/2020R$ 1.699,79 -
#1701/07/2020 a 31/07/2020R$ 1.699,79 -
#1801/08/2020 a 31/08/2020R$ 1.699,79 -
#1901/09/2020 a 30/09/2020R$ 1.699,79 -
#2001/10/2020 a 31/10/2020R$ 1.699,79 -
#2101/11/2020 a 30/11/2020R$ 1.699,79 -
#2201/12/2020 a 31/12/2020R$ 1.699,79 -
#2301/01/2021 a 31/01/2021R$ 1.699,79 -
#2401/02/2021 a 28/02/2021R$ 1.699,79 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
3142939 - Gabriel Leivas VazControle de Cronograma-verificação de cronoPLAtivo
3149477 - Lenon Castro TormaControle de Cronograma-verificação de cronoPLAtivo
2220957 - Ricardo Neves CabralControle de Cronograma-verificação de cronoPLAtivo
1730231 - Renata Morales HarterControle de Cronograma-verificação de cronoPLAtivo
1819612 - Cesaria Soares da FonsecaControle de Cronograma-verificação de cronoPLAtivo
2105891 - Eduardo Barbosa CustodioControle de Cronograma-verificação de cronoPLAtivo
1069650 - Rafael de Souza VelascoTitular-878/2019PL01/03/19Ativo
1755925 - Renato Emilio da Silveira TaddeiSubstituto-878/2019PL01/03/19Ativo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo01/2020

Aditivo de Prazo (01/03/19 - 28/02/21)

Aditivo de Valor (R$ 20.397,48)

Majoração-ta 012020 contrato 012019.pdf
NúmeroValorData InicialData FinalArquivo Digitalizado

Nenhum apostilamento cadastrado.

TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Garantia11/03/2019Apólice de Seguro GarantiaGarantia SENFFNET.pdf
Edital12/11/2018O presente Pregão tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de acesso dedicado à internetEDITAL_PR_23_2018_SERVICO_INTERNET_.pdf
Outros04/02/2019Nota de empenho 2019NE8000422019NE800042.pdf
DataHoraFiscalDescriçãoPrazo ResoluçãoSituaçãoAnexo RespostaNotificada?

Nenhuma ocorrência cadastrada.

TipoVigênciaPA do SIAFIValor

Nenhuma garantia cadastrada.

Prestador de ServiçoCategoriaFunçãoJornada de TrabalhoSalário BrutoCusto MensalDesligamentoSituação

Nenhuma mão de obra cadastrada.