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Contrato 02/2019

Dados Gerais

TipoContratoSubtipoServiços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
ContinuadoSim
Data de Início17/05/2019Data de TérminoProrrogado de 16/05/2020 para 16/05/2021Data Limite de Prorrogação16/05/2025
Processo23166.000199.2019-05
Campi
  • CH-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CH
ObjetoServiços de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de material e equipamentos.
LicitaçãoPregãoPregãoPregão 01/2019
Número do Cronograma 02/2019 Quantidade de Parcelas12
Concluído?Não
Período Executado

83%

612 dias de 730 dias

Valor Executado

79%

R$ 771.934,6 de R$ 972.417,56

Demonstrativo de Valores

ItemValor (R$)
Contrato Original+ 479.117,88
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 489.088,08
Termo Aditivo 2 (de Valor) - 1.055,33
Apostilamento 1+ R$ 6.265,29
Apostilamento 2 - R$ -998,36
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 972.417,56
Total Executado- 771.934,6
Saldo 200.482,96

Dados da Contratada

NomeJS Ar Condicionado EIRELI – ME
CNPJ12.282.201/0001-08
EnderecoSargento Cecília Yule, 19, Amambaí, 79008-280, CAMPO GRANDE / MS
E-mailjjsarcondicionado@hotmail.com
Telefones-
Representantes-

Publicações do Contrato

TipoNúmeroDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Portaria1872/201903/07/2019Portaria de fiscalizaçãoPortaria_1872-2019.pdf
Diario Oficial9621/05/2019Extrato - Contrato 02/2019Publicação Diário Oficial Contrato.pdf
Diario Oficial9621/05/2020Publicação de Extrato - TA 01/202010. Publicação Extrato TA 01-2020 C.2-2019.pdf
Diario Oficial9926/05/2020Extrato Retificação de Vigência10.1 Publicação Retificação TA 01-2020 C.2-2019.pdf
Diario Oficial12706/07/2020Publicação DOU-Extrato-TA 02/2020 C.02/2019Publicação DOU- TA 02-2020 Revisão e Supressão.pdf
Portaria1929/202026/11/2020Portaria de Fiscalização - Limpeza e JardinagemPortaria 1929-2020 Fiscalização.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Nº:
02/2019
RC:
2019RC000013
Nº da ParcelaPeríodo PrevistoValor PrevistoMedição
#117/05/2019 a 31/05/2019R$ 18.632,36
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
17/05/2019 a 31/05/2019
Valor Executado:
R$ 18.632,36
Nº do Documento:
1261
Ocorrência:
#201/06/2019 a 30/06/2019R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/06/2019 a 30/06/2019
Valor Executado:
R$ 39.509,49
Nº do Documento:
1621
Ocorrência:
Corpus Christi dia 20/07 e dia não letivo 21/07, sem execução dos serviços, autorizada.
Providência:
Desconto de VA e VT dos dias sem execução dos serviços no valor de R$ 417,00.
#301/07/2019 a 30/07/2019R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/07/2019 a 31/07/2019
Valor Executado:
R$ 39.813,52
Nº do Documento:
1361
Ocorrência:
Falta de funcionário servente.
Providência:
Desconto de R$112,97, referente ao valor/dia do posto de serviço de servente.
#401/08/2019 a 31/08/2019R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/08/2019 a 31/08/2019
Valor Executado:
R$ 39.926,49
Nº do Documento:
1390
Ocorrência:
#501/09/2019 a 30/09/2019R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/09/2019 a 30/09/2019
Valor Executado:
R$ 39.926,49
Nº do Documento:
1426
Ocorrência:
#601/10/2019 a 31/10/2019R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/10/2019 a 31/10/2019
Valor Executado:
R$ 39.726,19
Nº do Documento:
1465
Ocorrência:
Sem prestação dos serviços dia 28/10, autorizado, Dia do Servidor Público.
Providência:
Desconto de VA e VT no valor de R$200,36.
#701/11/2019 a 30/11/2019R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/11/2019 a 30/11/2019
Valor Executado:
R$ 39.726,19
Nº do Documento:
1509
Ocorrência:
Feriado de 15/11/2019
Providência:
Desconto referente ao vales alimentação e transporte do dia 15/11/19 no valor de R$200,30.
#801/12/2019 a 31/12/2019R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/12/2019 a 31/12/2019
Valor Executado:
R$ 39.926,49
Nº do Documento:
1521
Ocorrência:
#901/01/2020 a 16/05/2020R$ 6.265,29
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/01/2020 a 16/05/2020
Valor Executado:
R$ 6.265,29
Nº do Documento:
NF 1653
Ocorrência:
#1001/01/2020 a 31/01/2020R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/01/2020 a 31/01/2020
Valor Executado:
R$ 39.926,49
Nº do Documento:
1577
Ocorrência:
Dispensa dos serviços por parte da empresa e Administração do Câmpus Charqueadas.
Processo:
23166.000126.2020-49
Providência:
Dias à serem descontados: 24/12/2019 , 25/12/2019 , 31/12/2019 , 01/01/2020. Vale alimentação: R$ 13,55 x 4 (dias) = R$ 54,20 x 10 (funcionários) = R$ 542,00 Vale transporte: R$ 7,20 x 4 (dias) = R$ 28,80 x 9 (funcionários) = R$ 259,20 Dias à serem descontados - MEIO PERÍODO: 23/12/2019 e 30/12/2019. Vale alimentação: R$ 13,55 / 2 (meio período) = R$ 6,775 x 2 (dias) = R$ 13,55 x 10 (funcionários) = R$ 135,50 Total de descontos: R$ 936,70.
#1101/02/2020 a 29/02/2020R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/02/2020 a 29/02/2020
Valor Executado:
R$ 39.434,29
Nº do Documento:
NF 1600
Ocorrência:
Desconto de R$ 492,20 referente a feriado de carnaval.
#1201/03/2020 a 31/03/2020R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/03/2020 a 31/03/2020
Valor Executado:
R$ 39.213,69
Nº do Documento:
NF 1623
Ocorrência:
Diferença de R$ 712,80 referente a transporte.
#1301/04/2020 a 30/04/2020R$ 39.926,49
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/04/2020 a 30/04/2020
Valor Executado:
R$ 38.695,29
Nº do Documento:
NF 1644
Ocorrência:
Desconto de R$ 1.231,20 referente a transporte.
#1401/05/2020 a 16/05/2020R$ 21.294,12
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/05/2020 a 16/05/2020
Valor Executado:
R$ 20.214,12
Nº do Documento:
NF 1651
Ocorrência:
Desconto de R$ 1.080,00 referente a transporte.
#1517/05/2020 a 31/05/2020R$ 19.020,09
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
17/05/2020 a 31/05/2020
Valor Executado:
R$ 19.020,09
Nº do Documento:
NF 1652
Ocorrência:
Processo:
23166.000234.2020-11
#1601/06/2020 a 30/06/2020R$ 40.757,34
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/06/2020 a 30/06/2020
Valor Executado:
R$ 39.504,54
Nº do Documento:
NF 1666
Ocorrência:
Desconto de R$ 1.252,80 referente a transporte.
Processo:
23166.000234.2020-11
#1701/07/2020 a 31/07/2020R$ 40.657,15
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/07/2020 a 31/07/2020
Valor Executado:
R$ 38.096,39
Nº do Documento:
NF 1685
Ocorrência:
Desconto referente a TA e apostilamento no valor de R$ 998, 36, seguido de desconto referente a transporte no valor de R$ 1.562,40.
Processo:
23166.000234.2020-11
#1801/08/2020 a 31/08/2020R$ 40.657,15
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/08/2020 a 31/08/2020
Valor Executado:
R$ 39.332,35
Nº do Documento:
NF 1698
Ocorrência:
Desconto de R$ 1.324,80 referente a transporte.
Processo:
23166.000234.2020-11
#1901/09/2020 a 30/09/2020R$ 40.657,15
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/09/2020 a 30/09/2020
Valor Executado:
R$ 37.842,94
Nº do Documento:
NF 1718
Ocorrência:
Desconto de R$ 1.209,60 referente a transporte e R$ 1.604,61 referente a insumos.
Processo:
23166.000234.2020-11
#2001/10/2020 a 31/10/2020R$ 40.657,15
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/10/2020 a 31/10/2020
Valor Executado:
R$ 37.972,54
Nº do Documento:
NF 1734
Ocorrência:
Desconto de R$ 1.080,00 referente a transporte e de R$ 1.604,61 referente a insumos.
Processo:
23166.000234.2020-11
#2101/11/2020 a 30/11/2020R$ 40.657,15
Fiscal da Medição:
Eva Jerusa Caske Oliveira (CH)
Período Executado:
01/11/2020 a 30/11/2020
Valor Executado:
R$ 39.107,08
Nº do Documento:
NF 1753
Ocorrência:
Desconto de R$ 1.015,20 referente a transporte e R$ 534,87 referente a insumos.
#2201/12/2020 a 31/12/2020R$ 40.657,15
Fiscal da Medição:
Georgina Leal Diniz (CH)
Período Executado:
01/12/2020 a 31/12/2020
Valor Executado:
R$ 40.122,28
Nº do Documento:
1761
Ocorrência:
Uso a menos de insumos.
Processo:
23166.000234.2020-11
Providência:
Desconto de R$ 534,87 referente a insumos, 20% da NF.
#2301/01/2021 a 31/01/2021R$ 40.657,15 -
#2401/02/2021 a 28/02/2021R$ 40.657,15 -
#2501/03/2021 a 31/03/2021R$ 40.657,15 -
#2601/05/2021 a 16/05/2021R$ 21.683,81 -
ServidorTipoTermoPortariaCampusData da NomeaçãoData Final da VigênciaSituação
3155905 - Carlos Eduardo da SilvaControle de Cronograma-1929/2020CH26/11/20Ativo
1583659 - Marcos Roberto Prietto SchvantsControle de Cronograma-1872/2019CH03/07/1926/11/20Inativo
2179277 - Evandro EckertControle de Cronograma-1929/2020CH26/11/20Ativo
1887984 - Eva Jerusa Caske OliveiraControle de Cronograma-1872/2019CH03/07/19Ativo
2817399 - Georgina Leal DinizControle de Cronograma-1872/2019CH03/07/19Ativo
2950201 - Marcia Beatriz da SilvaControle de Cronograma-Verif. cronogramaCHAtivo
OrdemNúmeroTipo de AditivoTipo de TermoParcelasArquivo Digitalizado
1º Termo01/2020

Aditivo de Prazo (17/05/20 - 16/05/21)

Aditivo de Valor (R$ 489.088,08)

Majoração128. TA 01-2020 Contrato Limpeza Assinado.pdf
2º Termo02/2020

Aditivo de Valor (R$ 1.055,33)

Supressão-Termo Aditivo de Revisão 02-2020 Assinado.pdf
NúmeroValorData InicialData FinalArquivo Digitalizado
02/20206.265,2901/01/202016/05/2020Ver arquivo
03/2020-998,3601/01/202030/06/2020Ver arquivo
TipoDataDescriçãoArquivo Digitalizado
Edital03/05/2019Pregão 01/20191. Edital 12019 - Servicos de Limpeza e Jardinagem Publicado.pdf
Outros06/05/2019Termo de HomologaçãoTermo Homologação Pregão.pdf
Outros09/05/2019Resultado Pregão SIASG5. RESULTADO PREGÃO 01-2019 SIASG.docx
Garantia15/05/2020Garantia Contratual - TA 01/2020Garantia Charqueadas CT 02-2019 - 2020-2021.pdf

Nenhuma ocorrência cadastrada.

TipoVigênciaPA do SIAFIValor
Seguro Garantia14/08/20202019RC00001423955.89
Prestador de ServiçoCategoriaFunçãoJornada de TrabalhoSalário BrutoCusto MensalDesligamentoSituação
Lourdes Ivete da SilvaCBO 5143 - Servente de LimpezaServente de Limpeza44h semanais1.579,904.102,9730/11/2020Inativo
Ana Gislaine Dias RamosCBO 5143 - Servente de LimpezaServente de Limpeza44h semanais1.579,904.102,97-Ativo
Carmen Lucia da Silva LombardiCBO 5143 - Servente de LimpezaServente de Limpeza44h semanais1.579,904.102,97-Ativo
Daniela de ÁvilaCBO 5143 - Servente de LimpezaServente de Limpeza44h semanais1.579,904.102,97-Ativo
Ivanete Batista de FreitasCBO 5143 - Servente de LimpezaServente de Limpeza44h semanais1.579,904.102,97-Ativo
Leandra Soriano Lopes da Silva do NascimentoCBO 5143 - Servente de LimpezaServente de Limpeza44h semanais1.579,904.102,97-Ativo
Neusa Gomes FortesCBO 5143 - Servente de LimpezaServente de Limpeza44h semanais1.579,904.102,97-Ativo
Roselaine Brito da Silva SouzaCBO 5143 - Servente de LimpezaServente de Limpeza44h semanais1.579,904.102,97-Ativo
Bianca Aparecida Pizzio MeloCBO 4101 - EncarregadoEncarregado44h semanais1.810,264.206,4918/01/2020Inativo
Elianai da Silveira PeixotoCBO 6220 - JardineiroJardineiro44h semanais1.354,203.494,9503/06/2020Inativo
Ellen Geisiane dos SantosCBO 4101 - EncarregadoEncarregado44h semanais1.884,664.342,27-Ativo
Adilso Lima da SilvaCBO 6220 - JardineiroJardineiro44h semanais1.354,203.491,12-Ativo
Elisete de Oliveira LoureiroCBO 5143 - Servente de LimpezaServente de Limpeza44h semanais1.579,904.102,97-Ativo